PAGAMENTO 0004942/2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Número do Pagamento: 0004942/2019 Data do Pagamento: 17/09/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004933/2019 Número do Empenho: 0002832/2019
Beneficiário: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.485.069/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE SOLICITAÇÃO DE AUMENTO DE ENRGIA NO PERÍODO DE 06 A 08 DE SETEMBRO DE 2019, PARA ATENDER AO II FESTIVAL DE COMIDA DE RUA, QUE ACONTECEU NESTE MUNICÍPIO.
Valor: R$ 80,22
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903935000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.005 - DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS, FESTIVIDADES E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 22 - ARTIGO 24 INCISO 22 LEI FEDERAL 8666/93 E ALTERAÇOES
Processo: 0004460/2019