PAGAMENTO 0004827/2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Número do Pagamento: 0004827/2019 Data do Pagamento: 10/09/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004835/2019 Número do Empenho: 0002763/2019
Beneficiário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ do Beneficiário: 29.979.036/0059-67
Bem adquirido / Serviço Prestado: CONTABILIZAÇÃO DE GASTOS COM O PARCELAMENTO DO INSS DA CONTA 40.500-0 (FPM), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2019.
Valor: R$ 2.175,04
Categoria Econômica: 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa: 46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA
Modalidade de Aplicação: 46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Subtítulo: 46907199000 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Programa: 0006 - PROGRAMA DE PACELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA
Ação: 0.002 - AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL E JUROS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS
Função: 28 - Encargos especiais Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0004315/2019