| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | ||
| Número do Pagamento: | 0005225/2019 | Data do Pagamento: | 01/10/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0004748/2019 | Número do Empenho: | 0002739/2019 |
| Beneficiário: | A.L. Transporte e Turismo LTDA EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 16.599.969/0001-60 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Prestação de Serviços de Transporte Escolar, para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede MUNICIPALL de Ensino deste município de São Domingos do Norte, relativo ao mês de JULHO/19. Obs.: Empenho realizado para acerto do número do Contrato lançado equivocadamente. | ||
| Valor: | R$ 8.103,93 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Programa: | 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ||
| Ação: | 2.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 361 - Ensino Fundamental |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000002/2019 |
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000027/2019 |
| Processo: | 0005946/2018 | ||