PAGAMENTO 0006163/2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0006163/2019 Data do Pagamento: 11/11/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005991/2019 Número do Empenho: 0002687/2019
Beneficiário: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.485.069/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 105/19, RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS REPETIDORES DE TV DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019. (COD. IDENTIFICAÇÃO 49.573, 39.001, 49.615).
Valor: R$ 991,88
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903935000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Programa: 0018 - INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS
Ação: 2.090 - MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIO
Função: 24 - Comunicações Subfunção: 722 - Telecomunicações
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 22 - ARTIGO 24 INCISO 22 LEI FEDERAL 8666/93 E ALTERAÇOES
Processo: 0005840/2019