PAGAMENTO 0001478/2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001478/2019 Data do Pagamento: 16/10/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001351/2019 Número do Empenho: 0000773/2019
Beneficiário: M.J.A TECNOLOGIA LTDA-ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 26.454.241/0001-02
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA DISTRIBUIÇÃO DE REDE DE INTERNET NO esf "ARLINDO COZER".
Valor: R$ 115,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0004173/2019