PAGAMENTO 0004839/2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0004839/2019 Data do Pagamento: 11/09/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003865/2019 Número do Empenho: 0002272/2019
Beneficiário: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.485.069/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 104/19, RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D ÁGUA DO BAIRRO CRISTO REI, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. (COD. IDENTIFICAÇÃO 69.756)
Valor: R$ 838,72
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903935000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Programa: 0008 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Ação: 2.098 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA RURAL
Função: 17 - Saneamento Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 22 - ARTIGO 24 INCISO 22 LEI FEDERAL 8666/93 E ALTERAÇOES
Processo: 0005841/2019