PAGAMENTO 0001302/2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001302/2019 Data do Pagamento: 13/09/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001224/2019 Número do Empenho: 0000678/2019
Beneficiário: Casa Elétrica Material de Construção Ltda ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 18.082.951/0001-12
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE ATENDIMENTO "ARTHUR SCARAMUSSA".
Valor: R$ 129,40
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0003288/2019