PAGAMENTO 0001700/2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001700/2019 Data do Pagamento: 22/11/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001610/2019 Número do Empenho: 0000675/2019
Beneficiário: Stop Car Pneus Eireli - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 19.475.081/0001-04
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de Pneus, para serem utilizados nos veículos lotados nessa Secretaria Municipal de Saúde, para atender as necessidades dos funcionários e munícipes, para o exercício de 2019.
Valor: R$ 2.496,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000017/2018
Tipo de Contrato: Autorização N° Contrato: 0000025/2019
Processo: 0003862/2018