PAGAMENTO 0005267/2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0005267/2019 Data do Pagamento: 02/10/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004468/2019 Número do Empenho: 0002196/2019
Beneficiário: Círio Soares Junior Eireli ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.298.565/0001-53
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisições de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho , toner e outros) para atender as necessidades da Semec, das Escolas de Ensino da Rede Municipal, Departamento de Esportes, e Departamento de Cultura e Turismo, para o exercício de 2019. SEMEC- AF 573/2019 - TERMO 35/2019
Valor: R$ 71,50
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000016/2019
Processo: 0000110/2019