PAGAMENTO 0004067/2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Número do Pagamento: 0004067/2019 Data do Pagamento: 05/08/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003378/2019 Número do Empenho: 0002025/2019
Beneficiário: Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.008.047/0001-64
Bem adquirido / Serviço Prestado: Indenização relativo a Prestação dos serviços de TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, percurso São Domingos do Norte a Nova Venécia, ocorridas no mês de ABRIL/2019
Valor: R$ 7.961,87
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 33909301000 - INDENIZAÇÕES
Programa: 0011 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR
Ação: 2.050 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO
Função: 12 - Educação Subfunção: 364 - Ensino Superior
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0002108/2019