PAGAMENTO 0004912/2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0004912/2019 Data do Pagamento: 17/09/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004145/2019 Número do Empenho: 0001827/2019
Beneficiário: Anderson Gomes de Andrade CPF/CNPJ do Beneficiário: 11.577.027/0001-68
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DE MESA E DA IMPRESSORA DO SETOR DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA.
Valor: R$ 239,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002765/2019