PAGAMENTO 0002432/2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0002432/2019 Data do Pagamento: 20/05/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002382/2019 Número do Empenho: 0001531/2019
Beneficiário: DEMILSON LUIZ COVRE CPF/CNPJ do Beneficiário: 947.597.667-15
Bem adquirido / Serviço Prestado: RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM DE SÃO DOMINGOS NORTE A SERRA-ES, QUANDO ESTAVA CONDUZINDO A ASSISTÊNTE SOCIAL VANDA SANTANA MALEGOLI QUE ACOMPANHAVA O SENHOR DANIEL CARLOS TEREZA EM CONSULTA PERICIAL E AO RETORNAR PARA A CLÍNICA ONDE ESTAVA INTERNADO, O MESMO FUGIU, LEVANDO OS SERVIDORES A PROCURÁ-LO.
Valor: R$ 50,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 33909302000 - RESTITUIÇÕES
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002093/2019