PAGAMENTO 0000618/2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000618/2019 Data do Pagamento: 15/05/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000699/2019 Número do Empenho: 0000452/2019
Beneficiário: Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 19.971.923/0001-19
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. CENTRO HILÁRIO PIANTAVINHA - AF 56/2018 - TERMO 08/2018
Valor: R$ 952,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000004/2018
Processo: 0005497/2017