| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - GABINETE DO PREFEITO | ||
| Número do Pagamento: | 0005013/2019 | Data do Pagamento: | 19/09/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0003677/2019 | Número do Empenho: | 0001490/2019 |
| Beneficiário: | Da Vila Comércio LTDA ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 23.560.835/0001-00 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e utensílios), que serão utilizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e das Escolas de Ensino da Rede Municipal. JUNTA MILITAR - TERMO 52/2018 - AF 338/2019. | ||
| Valor: | R$ 59,55 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CART. ELEIT.E OUTROS) | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000031/2018 |
| Processo: | 0004036/2018 | ||