PAGAMENTO 0007044/2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0007044/2019 Data do Pagamento: 11/12/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006571/2019 Número do Empenho: 0001483/2019
Beneficiário: Cabal Brasil Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.766.873/0001-06
Bem adquirido / Serviço Prestado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO AO SERVIDORES DA SEMUR, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO N° 22/2016.
Valor: R$ 3.638,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
Subtítulo: 33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000022/2016
Processo: 0000696/2019