| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - GABINETE DO PREFEITO | ||
| Número do Pagamento: | 0001750/2019 | Data do Pagamento: | 16/04/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001721/2019 | Número do Empenho: | 0001200/2019 |
| Beneficiário: | ANDREIK BERGAMIM GIOVANELLI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 118.333.387-07 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS GASTAS COM COMBUSTÍVEIS USADO PARA REALIZAR TRÊS VIAGENS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, ONDE FOI REALIZADO A SEMANA DE IMPLANTAÇÃO DO AGENTE DE CRÉDITO DO MUNICÍPIO. O TREINAMENTO ACONTECEU NOS DIAS 27/03, 28/03 E 29/03/19. | ||
| Valor: | R$ 65,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||
| Subtítulo: | 33909302000 - RESTITUIÇÕES | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0001521/2019 | ||