PAGAMENTO 0000726/2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000726/2019 Data do Pagamento: 31/05/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000473/2019 Número do Empenho: 0000325/2019
Beneficiário: ROSELKY GRÁFICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.353.630/0001-04
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS. MANUT.SERV.MÉDICOS, AMB. E LAB. - AF 61/2018 - TERMO 09/2018
Valor: R$ 1.785,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000004/2018
Processo: 0005497/2017