PAGAMENTO 0004065/2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Número do Pagamento: 0004065/2019 Data do Pagamento: 05/08/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001557/2019 Número do Empenho: 0001097/2019
Beneficiário: Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.008.047/0001-64
Bem adquirido / Serviço Prestado: Indenização relativo a Prestação dos serviços de transporte escolar de alunos das ESCOLAS MUNICIPAIS, ocorridas no mês de Fevereiro/2019.
Valor: R$ 11.199,96
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P
Elemento de Despesa: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 33909301000 - INDENIZAÇÕES
Programa: 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0000897/2019