PAGAMENTO 0001436/2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento: 0001436/2019 Data do Pagamento: 02/04/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001508/2019 Número do Empenho: 0001067/2019
Beneficiário: SECONTI-ADM. GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado:
Valor: R$ 4.474,42
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS DA SECONT
Função: 04 - Administração Subfunção: 124 - Controle Interno
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0001404/2019