PAGAMENTO 0001420/2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Número do Pagamento: 0001420/2019 Data do Pagamento: 02/04/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001498/2019 Número do Empenho: 0001058/2019
Beneficiário: ANDREIK BERGAMIM GIOVANELLI CPF/CNPJ do Beneficiário: 118.333.387-07
Bem adquirido / Serviço Prestado: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS UTILIZADO NA VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM OS AGENSTES DE INPLANTAÇÃO (NOSSO CRÉDITO/BANDES).
Valor: R$ 199,29
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 33909302000 - RESTITUIÇÕES
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA AGÊNCIA MUNICIPAL "NOSSO CRÉDITO"
Função: 23 - Comércio e Serviços Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001369/2019