Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
Número do Pagamento: |
0001294/2019 |
Data do Pagamento: |
29/03/2019 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0001300/2019 |
Número do Empenho: |
0000980/2019 |
Beneficiário: |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
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Bem adquirido / Serviço Prestado: |
CONTABILIZAÇÃO DE GASTOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP DA CONTA 40.500-0 (FPM), REF. A MARÇO/2019. |
Valor: |
R$ 848,06 |
Categoria Econômica: |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL |
Grupo de Natureza da Despesa: |
46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA |
Modalidade de Aplicação: |
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
Fonte de Recursos: |
10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
Subtítulo: |
46907199000 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA |
Programa: |
0006 - PROGRAMA DE PACELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA |
Ação: |
0.003 - AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL E JUROS DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP |
Função: |
28 - Encargos especiais |
Subfunção: |
846 - Outros Encargos Especiais |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
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Processo: |
0001440/2019 |