PAGAMENTO 0002680/2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0002680/2019 Data do Pagamento: 04/06/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002409/2019 Número do Empenho: 0000962/2019
Beneficiário: ALECIR V. DA SILVA CPF/CNPJ do Beneficiário: 11.470.328/0001-98
Bem adquirido / Serviço Prestado: prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos retransmissores e repetidores que geram os sinais de TVS, para atender às necessidades dos munícipes. Estes se fazem necessários, pois de acordo com as mudanças climáticas costumam ter problemas nos sinais, e neste período necessita-se de um técnico profissional para se deslocar ao local para realizar a manutenção.
Valor: R$ 970,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0018 - INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS
Ação: 2.090 - MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIO
Função: 24 - Comunicações Subfunção: 722 - Telecomunicações
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000006/2019
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000052/2019
Processo: 0005037/2018