PAGAMENTO 0001132/2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Número do Pagamento: 0001132/2019 Data do Pagamento: 20/03/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001155/2019 Número do Empenho: 0000953/2019
Beneficiário: ELIELSON ROGG CPF/CNPJ do Beneficiário: 686.791.062-91
Bem adquirido / Serviço Prestado: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS GASTAS COM COMBUSTÍVEIS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO.
Valor: R$ 50,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 33909302000 - RESTITUIÇÕES
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001199/2019