PAGAMENTO 0001251/2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Número do Pagamento: 0001251/2019 Data do Pagamento: 28/03/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000687/2019 Número do Empenho: 0000552/2019
Beneficiário: VAGO ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.950.528/0002-75
Bem adquirido / Serviço Prestado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE VISTORIA OBRIGATÓRIA DO DER/ES DOS ÔNIBUS ESCOLARES PARA O ANO DE 2019. (ODK 3117, MTA 1562, ODK 3118, OCY 3262, PPG 5556, ODR 3998, ODH 5531, ODR 3997, ODH 5530 E ODH 5532).
Valor: R$ 5.950,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Programa: 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000079/2019