| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | ||
| Número do Pagamento: | 0001251/2019 | Data do Pagamento: | 28/03/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000687/2019 | Número do Empenho: | 0000552/2019 |
| Beneficiário: | VAGO ENGENHARIA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 01.950.528/0002-75 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE VISTORIA OBRIGATÓRIA DO DER/ES DOS ÔNIBUS ESCOLARES PARA O ANO DE 2019. (ODK 3117, MTA 1562, ODK 3118, OCY 3262, PPG 5556, ODR 3998, ODH 5531, ODR 3997, ODH 5530 E ODH 5532). | ||
| Valor: | R$ 5.950,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | ||
| Programa: | 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ||
| Ação: | 2.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 361 - Ensino Fundamental |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000079/2019 | ||