PAGAMENTO 0002947/2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Número do Pagamento: 0002947/2019 Data do Pagamento: 17/06/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002656/2019 Número do Empenho: 0000464/2019
Beneficiário: Cabal Brasil Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.766.873/0001-06
Bem adquirido / Serviço Prestado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO AO SERVIDORES DA CRECHE CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO N° 22/2016.
Valor: R$ 3.700,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa: 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
Subtítulo: 33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
Programa: 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Função: 12 - Educação Subfunção: 365 - Educação Infantil
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000022/2016
Processo: 0000696/2018