PAGAMENTO 0000161/2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000161/2019 Data do Pagamento: 27/02/2019
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000037/2019 Número do Empenho: 0000057/2019
Beneficiário: CDA Comercial Distribuidora Armini CPF/CNPJ do Beneficiário: 21.610.147/0001-73
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2018. PSF - TERMO 3/2018 - AF 04/2019.
Valor: R$ 204,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000003/2018
Processo: 0000517/2018