| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | ||
| Número do Pagamento: | 0000567/2019 | Data do Pagamento: | 19/02/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000076/2019 | Número do Empenho: | 0000245/2019 |
| Beneficiário: | Rio Service Alimentação e Serviços LTDA ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 12.947.831/0001-54 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Aquisição de materiais de limpeza, higiene e utensílios para atender as necessidades da Semec e das escolas da rede municipal de ensino, deste Municipio de São Domingos do Norte. PRE ESCOLA - AF 0016/2019 - TERMO 42/2018 | ||
| Valor: | R$ 2.094,12 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | ||
| Programa: | 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ||
| Ação: | 2.043 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 365 - Educação Infantil |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000027/2018 |
| Processo: | 0003580/2018 | ||