Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO |
Número do Pagamento: |
0003673/2019 |
Data do Pagamento: |
22/07/2019 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Anulação |
Número da Liquidação: |
0003180/2019 |
Número do Empenho: |
0000108/2019 |
Beneficiário: |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
29.979.036/0059-67 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
RESSARCIMENTO DE VALOR DE PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, FEITO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AO MUNICIPIO, RELATIVO AOS SERVIDORES CEDIDOS AO ESTADO MAX SANDRO ORELE E ROSIELESE BARBIERI. MÊS DE JUNHO. |
Valor: |
R$ -1.086,06 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
Fonte de Recursos: |
10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Subtítulo: |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS |
Programa: |
0028 - REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP |
Ação: |
2.031 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - SEMEC/MDTE |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
272 - Previdência do Regime estatutário |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0005836/2018 |