| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS | ||
| Número do Pagamento: | 0000534/2019 | Data do Pagamento: | 18/02/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Restos a Pagar Processados | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0007311/2018 | Número do Empenho: | 0003767/2018 |
| Beneficiário: | SG Elétrica Comércio de Materiais Elétricos Ltda ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 15.407.446/0001-02 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Contratação de empresa para fornecimento de materiais elétricos a serem utilizados nas dependências na sede Administrativa "Basílio Malacarne, para melhorar a distribuição e acabar com as quedas de energia constantes que prejudicam o funcionamentos dos equipamentos. | ||
| Valor: | R$ 2.200,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0004529/2018 | ||