PAGAMENTO 0003016/2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0003016/2019 Data do Pagamento: 18/06/2019
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: GABINETE DO PREFEITO-APOIO ADMIN.-COMISSIONADOS CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE A DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR PAULO CESAR BRUNI.
Valor: R$ 493,28
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218819900001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOURO MUNICIPAL
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0002810/2019