Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
|
Número do Pagamento: |
0006889/2019 |
Data do Pagamento: |
05/12/2019 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
|
Número do Empenho: |
|
Beneficiário: |
Metraton Equip de Som Eventos e Locações LTDA
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
08.964.656/0001-36 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS DA NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE N° 1492 E1494 DA EMPRESA METRATON EQUIPAMENTOS DE SOM, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI. |
Valor: |
R$ 63,80 |
Categoria Econômica: |
|
Grupo de Natureza da Despesa: |
|
Modalidade de Aplicação: |
|
Fonte de Recursos: |
10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
|
Subtítulo: |
218810108000 - ISS |
Ação: |
|
Função: |
|
Subfunção: |
|
Processo: |
0005816/2019 |