| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000819/2019 | Data do Pagamento: | 19/06/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | SEMSA-ADMINISTRAÇÃO GERAL- APOIO ADMINISTRATIVO | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE A DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR VACSON CUPPERTINO. | ||
| Valor: | R$ 350,00 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218819900001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOURO MUNICIPAL | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0002828/2019 | ||