Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
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Número do Pagamento: |
0003146/2019 |
Data do Pagamento: |
27/06/2019 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
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Número do Empenho: |
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Beneficiário: |
COLTRANS - COLATINA TRANSPORTES LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
07.155.379/0001-58 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE N° 1067,1082,1094 E 1112 DA EMPRESA COLTRANS COLATINA TRNASPORTES LTDA. |
Valor: |
R$ 2.802,79 |
Categoria Econômica: |
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Grupo de Natureza da Despesa: |
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Modalidade de Aplicação: |
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Fonte de Recursos: |
11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO |
Elemento de Despesa: |
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Subtítulo: |
218810108000 - ISS |
Ação: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Processo: |
0002988/2019 |