PAGAMENTO 0001022/2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0001022/2019 Data do Pagamento: 14/03/2019
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SDN CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.409.588/0001-55
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE A REPASSE A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIORES PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
Valor: R$ 1.164,18
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0001029/2019