| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000215/2019 | Data do Pagamento: | 29/01/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 29.979.036/0059-67 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS DE N° 2029, 2044, 2082, 2132 E 2150 DA EMPRESA TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | ||
| Valor: | R$ 10.202,84 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 21900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0000388/2019 | ||