Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária: |
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Número do Pagamento: |
0001325/2019 |
Data do Pagamento: |
17/09/2019 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
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Número do Empenho: |
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Beneficiário: |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
29.979.036/0059-67 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO FEITO JUNTO AO BANCO BANESTES S/A RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
Valor: |
R$ 7.085,76 |
Categoria Econômica: |
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Grupo de Natureza da Despesa: |
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Modalidade de Aplicação: |
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Fonte de Recursos: |
12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da |
Elemento de Despesa: |
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Subtítulo: |
218810102002 - INSS - SERVIDORES |
Ação: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Processo: |
0005835/2019 |