PAGAMENTO 0003440/2016

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Número do Pagamento: 0003440/2016 Data do Pagamento: 19/07/2016
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002625/2016 Número do Empenho: 0001466/2016
Beneficiário: JULIANO MANZOLI ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.605.185/0001-07
Bem adquirido / Serviço Prestado: REABASTECIMENTO DE BOTIJA DE GÁS (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAF.
Valor: R$ 51,18
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000022/2015
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000056/2015
Processo: 0000522/2014