Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |
Número do Pagamento: |
0002509/2016 |
Data do Pagamento: |
31/05/2016 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0002339/2016 |
Número do Empenho: |
0001344/2016 |
Beneficiário: |
SEMUR - ADMINISTRAÇÃO GERAL - CONTRAÇÃO TEMPORÁRIA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
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Bem adquirido / Serviço Prestado: |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMUR-ADMINISTRAÇÃO GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO.-CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. |
Valor: |
R$ 2.933,46 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
Subtítulo: |
31900499000 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0001928/2016 |