PAGAMENTO 0002901/2016

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0002901/2016 Data do Pagamento: 22/06/2016
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002123/2016 Número do Empenho: 0001226/2016
Beneficiário: Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.767.882/0001-49
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de Materiais de Consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais. (SEMUR - TERMO 29/15)
Valor: R$ 12,60
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000024/2015
Processo: 0005392/2015