| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||
| Número do Pagamento: | 0002284/2016 | Data do Pagamento: | 18/05/2016 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001550/2016 | Número do Empenho: | 0000950/2016 |
| Beneficiário: | Cescopel Atacado Distribuidora Ltda | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 13.015.883/0001-55 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPELARIA, CARTUCHO, TONER E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEPLAN. (TERMO Nº 39/2015) | ||
| Valor: | R$ 172,92 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000031/2015 |
| Processo: | 0005479/2014 | ||