Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Número do Pagamento: |
0000619/2016 |
Data do Pagamento: |
12/05/2016 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000499/2016 |
Número do Empenho: |
0000241/2016 |
Beneficiário: |
ALG Brasil Comércio e Industria de Produtos
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
11.495.858/0001-90 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM USADOS EM SERVIÇOS EXECUTADOS NOS PACIENTES QUE FREQUENTAM A UNIDADE DE SAÚDE "EUGÊNIO MALACARNE" E OS PSFS DESTE MUNICÍPIO. |
Valor: |
R$ 39,92 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA |
Ação: |
2.070 - MANUTENÇAO DO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
301 - Atenção Básica |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000008/2015 |
Tipo de Contrato: |
Autorização |
N° Contrato: |
0000013/2015 |
Processo: |
0000544/2015 |