Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO |
Número do Pagamento: |
0002579/2016 |
Data do Pagamento: |
01/06/2016 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0001083/2016 |
Número do Empenho: |
0000747/2016 |
Beneficiário: |
JEAN CARLOS CAZOTI EPP
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
08.325.588/0001-65 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
AQUISIÇÃO DE 1000 (HUM MIL) OVOS DE CHOCOLATE AO LEITE COM PESO MÍNIMO DE 100 GR, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E DOS PROJETOS SUBSIDIADOS PELA SEMEC, EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA. (ENSINO FUNDAMENTAL)
NOTA FISCAL Nº 912 |
Valor: |
R$ 6.140,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
11010000 - MDE |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
Ação: |
2.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
361 - Ensino Fundamental |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000952/2016 |