| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número do Pagamento: | 0000628/2016 | Data do Pagamento: | 12/05/2016 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000244/2016 | Número do Empenho: | 0000142/2016 |
| Beneficiário: | JEAN CARLOS CAZOTI EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 08.325.588/0001-65 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS), QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO "HILÁRIO PIANTAVINHA". (TERMO Nº 11/2015) NOTA FISCAL Nº 897 | ||
| Valor: | R$ 466,80 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SESA | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000012/2015 |
| Processo: | 0001638/2015 | ||