Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
Número do Pagamento: |
0001766/2016 |
Data do Pagamento: |
18/04/2016 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000667/2016 |
Número do Empenho: |
0000510/2016 |
Beneficiário: |
Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
31.767.882/0001-49 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Aquisição de Materiais de Consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais.
(ASSEPLAN - TERMO 29/15)
N.F. 1794 |
Valor: |
R$ 47,50 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000024/2015 |
Processo: |
0005392/2015 |