| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Número do Pagamento: | 0000818/2016 | Data do Pagamento: | 25/02/2016 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000470/2016 | Número do Empenho: | 0000434/2016 |
| Beneficiário: | Posto Ouro Branco Ltda | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 03.378.184/0001-16 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA. NOTAS FISCAIS Nº 5.752, 5.754. | ||
| Valor: | R$ 438,84 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||
| Programa: | 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL | ||
| Ação: | 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS | ||
| Função: | 08 - Assistência Social | Subfunção: | 244 - Assistência Comunitária |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000012/2015 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000040/2015 |
| Processo: | 0000218/2015 | ||