Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |
Número do Pagamento: |
0001287/2016 |
Data do Pagamento: |
22/03/2016 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000228/2016 |
Número do Empenho: |
0000327/2016 |
Beneficiário: |
Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
31.767.882/0001-49 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS), QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUR. (TERMO Nº 29/2015)
NOTA FISCAL Nº 1.774 |
Valor: |
R$ 16,80 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000024/2015 |
Processo: |
0005392/2015 |