PAGAMENTO 0000294/2016

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Número do Pagamento: 0000294/2016 Data do Pagamento: 22/01/2016
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000174/2016 Número do Empenho: 0000297/2016
Beneficiário: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ do Beneficiário: 29.979.036/0059-67
Bem adquirido / Serviço Prestado: MULTAS E JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DAS GUIAS DE INSS DA EMPRESA TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, CONF. NOTA FISCAL N. 1423,1424,1425.
Valor: R$ 0,88
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E TESOURARIA
Função: 04 - Administração Subfunção: 123 - Administração Financeira
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000278/2016