PAGAMENTO 0001017/2016

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Número do Pagamento: 0001017/2016 Data do Pagamento: 04/03/2016
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000190/2016 Número do Empenho: 0000287/2016
Beneficiário: VAGO ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.950.528/0001-94
Bem adquirido / Serviço Prestado: RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DE VISTORIA DO DER/ES NOS VEÍCULOS ONIBUS, PLACAS: ODK 3117, MTA 1562, ODH 5531, ODK 3118, OCY 3262, ODH 5530, ODH 5532. NOTA FISCAL Nº 1.087
Valor: R$ 4.480,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000130/2016