PAGAMENTO 0004471/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA
Número do Pagamento: 0004471/2013 Data do Pagamento: 26/08/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004864/2013 Número do Empenho: 0002028/2013
Beneficiário: DIÁRIA - SECONT CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: DIÁRIAS DO SERVIDOR CLÁUDIO HELENO COMPER PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO TCEES SOBRE ORIENTAÇÕES E PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL NO SISTEMA CIDADE WEB.
Valor: R$ 400,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.214 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA
Função: 04 - Administração Subfunção: 124 - Controle Interno
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0003754/2013