| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número do Pagamento: | 0000132/2016 | Data do Pagamento: | 03/02/2016 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000046/2016 | Número do Empenho: | 0000067/2016 |
| Beneficiário: | Posto Ouro Branco Ltda | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 03.378.184/0001-16 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA. (PLACA MTA 1557 / SIENA, PLACA ODM 4402 / DOBLO, PLACA ODM 4404 / SPRINTER, PLACA PPA 0965 / SIENA, PLACA ODM 4405 / DOBLO, PLACA PPG 5558 / DOBLO, PLACA PPA 0963 / MOTO, PLACA MQP 3290) NOTAS FISCAIS N° 5682, 5684, 5685, 5686, 5688, 5689, 5691, 5693. | ||
| Valor: | R$ 7.124,13 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||
| Programa: | 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA | ||
| Ação: | 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 301 - Atenção Básica |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000005/2015 |
| Tipo de Contrato: | Autorização | N° Contrato: | 0000010/2015 |
| Processo: | 0000615/2015 | ||